Viharos előjáték (tettlegesség és fideszes kivonulás) után rátért a képviselő-testület a 2024-es költségvetés tárgyalására (ez lett a 3. napirendi pont), Pikó András megfogalmazásával az év talán legfontosabb rendelete.

A polgármester ismertette a költségvetés legfontosabb erényeit. Veres Gábor, a Józsefváros Jövőjéért (JJ) frakció vezetője előadta, hogy bár kérték a koalíciós partnertől a költségvetési egyeztetést, erre csak egy napja volt a frakcióknak, nem volt lehetőség érdemi vitára – elhalasztották volna a költségvetés tárgyalását januárra.

Az is problémát jelent, hogy Pikó András „hadjáratot” kezdett Szili-Darók Ildikó alpolgármester ellen. A JJ frakció módosító javaslatokkal vont volna el a polgármestertől, és adott volna át bizottságoknak, ezután az egyeztetések megszakadtak. Pikó András azzal is megfenyegette Szili-Darók Ildikót, hogy megfosztja alpolgármesteri tisztjétől, ha nem szavaz megfelelően, ezáltal sima képviselői tiszteletdíjra lenne jogosult, ami egzisztenciális ellehetetlenülést jelentene neki.

Veres bejelentette, hogy

és megszavazzák a költségvetést, de úgy, hogy 2024-ben csak az előre egyeztetett előterjesztéseket szavazzák meg. Sátly Balázs következett: a költségvetés biztosítja a polgármesteri program végrehajtását a bérlakások felújításával, a közterek megújításával, zöldítésekkel. Erőss Gábor kiemelte, hogy a Déri Miksa utca után most a Bacsó Béla utca fog kizöldülni.

És méltatta a szociális támogatások növelését is, valamint, tőle nem szokatlan módon, ecsetelte az óvodai fejlesztéseket. Szerinte fővárosi rekord, hogy a józsefvárosi óvodapedagógusok havi 120 ezer forintos bérpótlékot kapnak.

Pikó András: szerinte nem helyes kiteregetni a belső vitákat, főleg nem a „fidesztroll” médiában (arra utalt, hogy Szili-Darók Ildikó interjút adott a Hírnyolcnak). Szili-Darókra utalva még annyit mondott, nem az MSZP-nek van alpolgármestere, hanem a polgármesternek. Az MSZP-s Camara-Bereczki Ferenc Miklós a fejlesztéseket méltatta, kiemelve a társasházi fejlesztések volumenét és egy új pályázat alapítására tett javaslatot, liftépítésre és -felújításra, ami sok idős lakó problémáját oldaná meg. Több hozzászólás nem lévén, megindult a szavazás, ami több lépcsőben zajlott. Elfogadták a 2024-es költségvetést.

A tervezet – és immár a rendelet – főbb számai a következőek:

A tervezést sok gazdasági bizonytalanság nehezítette és kihívást jelentett, hogy az állam folyamatosan vonul vissza a közfeladatok ellátásából. A tervezet leszögezi, hogy az államnak fizetendő szolidaritási hozzájárulás mértéke megnőtt: a 2024-es hozzájárulás összegével csökkentett normatívák a 2019-es (szintén hozzájárulással csökkentett) összeg 69 százalékát adják ki nominálisan. 1,6 milliárdról 2,2-re nő a hozzájárulás összege, a kerület több pénzt fizet be az államkasszába, mint amennyit kap onnan. (2020-ban a hozzájárulás összege még csak 28,5 millió forint volt.)

A 2024-es költségvetés tervezésénél is cél a stabilitás megőrzése, az intézmények működésének finanszírozása. Míg 2022-ben volt helyiadó-emelés, 2024-ben nem tervez ilyet a kerület, sőt adócsökkenés lesz, a magántulajdonú garázsok 95%-a adómentes lesz 2024-ben. Bármiféle váratlan eseményre a kerület 200 millió forint likviditási céltartalékot képezett. A szociális támogatások keretösszege megháromszorozódott, továbbra is megújulnak a közterek, és megy tovább a Gyerekbarát Józsefváros program keretében az óvodafelújítás sora. Önkormányzati bérlakások felújítására 750 millió forint jut, 100%-osan önkormányzati házak felújítására 254 millió forint (ezek a bruttó számok).

Bevételek

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege, azaz a teljes bevétel és kiadás 41,256 milliárd forint, 3,26 milliárd forinttal több, mint 2023-ban. Helyi adókból 3,86 milliárd forintot tervez 2024-re a kerület a 2023-as adók alapján (a 2024-esről még nincs rendelet), ez 2 százalékkal több, mint a 2023-as összeg. Egyelőre még nem tudni, hogy a fővárostól mennyi helyi iparűzésiadó-bevétel érkezik 2024-ben (ez a forrásmegosztás), a mérték január 10-ig érkezik meg.

A központi költségvetésből évről évre növekvő összeg érkezik, ez 2024-ben 3,56 milliárd forint. Az önkormányzat törvényben kötelező feladatellátásra 5,34 milliárdot kell költsön. A szolidaritási hozzájárulással csökkentett normatíva 1,36 milliárd forint. A szöveg megállapítja, hogy a normatíva csak a feladatellátás költségének 26,9%-ára nyújt fedezetet, alig több mint negyedére. Holott az államnak a kötelezően előírt feladatok 100%-át kellene fedeznie törvény szerint. Bevétel még a szakrendelést, a JEK-et 86%-ban fenntartó NEAK-támogatás, ez 3,2 milliárd forint.

Díjbevételben a legnagyobb a parkolási díjaké: bruttó 1,84 milliárd forintot vár innen a kerület. Lakás- és helyiségbérletből 1,27 milliárdot remél a költségvetés, kamatbevételből pedig 750 millió forintot. Ingatlanértékesítésből (2 telek, 5 épület) 2,54 milliárd forintra számít a büdzsé, ez két tétel kivételével már 2023-ban is szerepelt a listán.

Kiadások

A kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások közül a képviselő-testületi tagok illetmény, tiszteletdíj stb. költsége összesen 165 millió forint járulékok nélkül. A szakértők, tanácsadók 17 millió forintba kerülnek. Szociális kiadásokra 300 milliót különít el a tervezet. 2023-hoz képest megháromszorozódik a privatizált orvosok rezsiköltsége kiadási sor (bruttó 76 millió forint). A biztonsági kamerarendszer működésére 70 millió, a rendőri túlszolgálatra 105 millió forintot szán Józsefváros – utóbbi 35 millióval több, mint a 2023-as összeg.   

Nő a civil szervezetek és alapítványok részére biztosítandó keret 14 millió forinttal 25 millió forintra. Nem változik a 2023-as összeghez képest a társasházak visszatérítendő támogatási keretösszege (100 millió) és a vissza nem térítendő sem (170 millió), ahogy a társasházi felújítási alapé sem (110 millió). Az otthon-megújítási program 50 millió forintos keretű. Jelentős a kiürítendő épületekkel kapcsolatos „pénzbeli térítések fedezete” sor: 200 millió forint. Bérlakások felújítására jut 300 millió forint (2. ütem), és 750 millió forint (3. ütem). A teljesen önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítására jut bruttó 501 millió forint 2023-ról, és a 2024-es ütemre 254 millió forint.

Megindul a Práter – Tömő – Leonardo da Vinci utcák felújításának tervezése (335 millió forint), és a káptalanfüredi gyerektáboré (45 millió forint), a projektre kapott, maradék pénzt (2 milliárd forint) leköti az önkormányzat államkötvényben.

Beruházásokra a kerület összesen 1,4 milliárd forintot költ, felújításokra pedig 3,3 milliárdot. Továbbra is az önkormányzat a legnagyobb kerületi munkáltató, intézményeiben 1310,5 álláshely van.

Fotók: Mile Máté